Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2018 aan. Met deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het beleid zoals vastgelegd in de programmabegroting 2018 en tussentijds genomen raadsbesluiten, waaronder de Lentenota en Najaarsrapportage. In deze aanbiedingsbrief gaan wij kort in op het financieel resultaat 2018. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de programma’s.

Resultaat 2018
De jaarrekening 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van € 3,9 miljoen (mln) terwijl in de Najaarsrapportage nog een nadeel van € 1,4 mln was voorzien. Het effect van de jaarrekening is hierdoor € 2,5 mln negatief ten opzichte van hetgeen was voorzien. Belangrijkste oorzaken van dit nadeel zijn de ontwikkelingen op programma 1 Sociaal Domein en programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling. Programma 4 Openbare ruimte laat een positief saldo zien welke onder andere het gevolg is van lagere uitgaven. Dit heeft geen effect op het uiteindelijke resultaat, omdat deze uitgaven nu niet onttrokken worden aan de daarvoor bestemde reserve.

 De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de najaarsrapportage 2018 zijn:

Sociaal domein
Het Sociaal Domein laat een nadelig resultaat van € 0,7 mln zien. Dit tekort (€ 1,1 mln) wordt met name veroorzaakt door de stijgende kosten in de jeugdzorg. Daar staat tegenover een voordeel van (€ 0,4 mln) op de inkomstenregelingen door een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Oorzaken van het tekort op jeugdzorg zijn uiteenlopend. Ze zijn zowel te relateren aan landelijke en lokale ontwikkelingen. Landelijk is sprake van dalende budgetten sinds de decentralisaties, meer vraag naar jeugdhulp, een zwaardere zorgvraag, de verlengde jeugdhulp en van kosten die mogelijk via andere wetten bekostigd moeten worden (zoals de wet langdurige zorg (wlz), de wet maatschappelijke ontwikkeling (wmo), uit het passend onderwijs en de zorgverzekeringswet (zvw)). Al deze zaken spelen ook in Aalsmeer. Tevens is met de aanbesteding per 1 januari 2018 een nieuw stelsel ingevoerd en zijn in dit eerste jaar noodzakelijke aanpassingen gedaan. Daarnaast komt een nadeel van € 0,3 mln voort uit kosten van 2015 tot en met 2017.

Ruimtelijke Ontwikkeling
Op het programma Ruimtelijke ontwikkeling zien we een nadeel van € 2,2 mln. Daar zijn diverse oorzaken voor. De legesinkomsten uit vergunningaanvragen voor ruimtelijke projecten zijn € 1,8 mln lager dan geraamd. Een aantal aanvragen voor grote projecten, gepland in 2018, is vertraagd. De inkomsten hiervan verwachten we alsnog in 2019. Daarnaast zien we een nadeel van € 0,7 mln bij de grondexploitatie De Tuinen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de sterk gestegen bouwkosten. De verkoop van gemeentelijk vastgoed levert een plus van € 0,3 mln op.

Financiële positie
Het nadeel in de jaarrekening komt ten laste van de algemene vrije reserve. Totaal zijn de algemene reserves na onttrekking van het jaarrekeningresultaat € 18,9 mln. Ons vermogen om financiële risico’s op te vangen is ten opzichte van 2017 gedaald, maar voldoet nog ruimschoots aan uw uitgangspunten.
De komende jaren staan wij voor de uitdaging de financiële situatie te verbeteren. Hoe we structureel om kunnen gaan met een nadeel in het sociaal domein, waar we in de jaarrekening 2018 al mee geconfronteerd zijn, is één van die uitdagingen. Daarnaast voorzien we op zowel het fysieke domein als binnen de organisatie de nodige vraagstukken om toekomstbestendig te kunnen zijn. Bij de Lentenota 2019 willen wij op basis van het totaalbeeld hier graag het gesprek met u over aangaan.

College uitvoeringsprogramma
In mei zijn wij als college van start gegaan. Op basis van de uitgangspunten uit het raadsprogramma hebben wij onze ambities en doelen vastgelegd in het collegeprogramma dat wij in september 2018 met u hebben besproken. Onze ambitie is de kernkwaliteiten van Aalsmeer te versterken en Aalsmeer toekomst-bestendig te maken door te investeren in de kwaliteit van leven van onze inwoners, in de openbare buitenruimte en in een goed financieel beheer. Wij willen een zichtbare kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte geven door de openbare ruimte duurzaam op orde te maken en te investeren in meer groene verbindingen en in het versterken van de recreatieve kwaliteiten van Aalsmeer. Tevens willen wij meer samenhang creëren in ruimtelijke plannen en investeren in bereikbaarheid en op beperkte schaal nieuwbouw. Zo zijn wij aan de slag met het opknappen van de buitenruimte en de renovatie en herinrichting van het VVA terrein en met voorstellen voor grote projecten, zoals het Waterfront, Machinepark en een nieuw meerjarenplan werken buitenruimte.
Een ander belangrijk aandachtspunt is ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in Aalsmeer. Om de zorg nu en in de toekomst te verbeteren en betaalbaar te houden, zoeken wij naar een andere meer integrale aanpak. Daarom willen wij één integrale beleidsnota voor zorg, jeugdhulp, werk & inkomen en schuldhulpverlening, waarin ook de gezondheidszorg en onderwijsagenda zijn opgenomen. Op dit moment werkt de gemeente aan de opzet voor de nieuwe nota.

Om de jaarstukken voor u en inwoners toegankelijker te maken hebben wij via onze website een digitale programmabegroting in een magazine stijl. Kijk op: https://aalsmeer.pcportal.nl/

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders