Belangrijkste begrotingsafwijkingen

4.2 Onderwijshuisvesting (voordeel lasten € 105.000, nadeel baten € 78.000)

Machineweg 12 (voordeel € 130.000 lasten nadeel € 100.000 baten)
In de lentenota 2018 is op programma onderwijs en ontplooiïng voor diverse bouwkundige maatregelen voor het wind en waterdicht houden van het gebouw aan de Machineweg 12 € 130.000 beschikbaar gesteld  Hiervan neemt huurder Solidoe een bijdrage van € 100.000 voor haar rekening. Nadere afspraken tussen de gemeente Aalsmeer en Solidoe hebben ertoe geleid dat Solidoe de werkzaamheden in beheer neemt. Dit leidt tot een budgettair neutrale aanpassing van het krediet. Aangezien de werkzaamheden starten in 2019 en passen binnen programma Ruimtelijke ontwikkeling wordt voorgesteld het budget van € 30.000 aan lasten via de besluitvorming bij de jaarstukken veilig te stellen binnen dit programma.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 25.000, voordeel baten € 22.000)
Deze worden niet afzonderlijk toegelicht.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (voordeel lasten € 49.000)
De orderuitputting wordt grotendeels veroorzaakt doordat minder kosten zijn gemaakt voor de taalklas. Deze bestond de afgelopen jaren maar uit 1 groep i.p.v. 2. Dat betekende ook dat de kosten voor het vervoer lager waren dan voorzien. Om dezelfde reden zijn subsidies voor de taalklas uit voorgaande jaren deels terugontvangen. De taalklas bestaat sinds augustus 2018 weer uit 2 groepen.

5.5 Cultureel erfgoed (voordeel lasten € 53.000)

Monumentenfonds (voordeel lasten € 49.300)
In de najaarsrapportage 2018 is de bestemmingsreserve Monumentenfonds gevormd met een incidenteel budget van € 50.000 en een structureel budget van € 30.000. t.b.v. de uitbetaling van subsidie-aanvragen. Wanneer de subsidie-aanvragen hoger zijn dan € 30.000 wordt het meerdere onttrokken uit het monumentenfonds. Lagere uitgaven vloeien aan het eind van het jaar terug naar het monumentenfonds tot € 50.000. De werkelijke uitgaven 2018 zijn € 30.700 hetgeen een voordeel betekent ad € 49.300.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 3.700)
Deze worden niet afzonderlijk toegelicht.

0.10 Reservemutatie (nadeel baten € 51.000)
In de najaarsrapportage 2018 is de bestemmingsreserve Monumentenfonds gevormd met een incidenteel budget van € 50.000 en een structureel budget van € 30.000. t.b.v. de uitbetaling van subsidie-aanvragen. Wanneer de subsidie-aanvragen hoger zijn dan € 30.000 wordt het meerdere onttrokken uit het monumentenfonds. Lager uitgaven vloeien aan het eind van het jaar terug naar het monumentenfonds tot € 50.000. De werkelijke uitgaven 2018 zijn € 30.700 hetgeen betekent dat € 49.300 minder uit de reserve wordt onttrokken welk bedrag beschikbaar blijft in het Monumentenfonds.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel baten € 2.700)
Deze worden niet afzonderlijk toegelicht.