Belangrijkste begrotingsafwijkingen

3.1 Economische ontwikkeling (voordeel lasten € 99.000)

Schiphol (voordeel lasten 35.000)
De orderuitputting komt omdat het adviestraject in de Omgevingsraad Schiphol enorm is vertraagd en Schiphol open stond om gezamenlijk opvolging te geven aan de punten uit het position paper. In afwachting van de uitkomsten van het adviestraject hebben we samen met Schiphol eerst een plan van aanpak uitgewerkt om uitvoering te geven aan het position paper. Nu dat plan er ligt kunnen we besluiten over de inzet van het budget conform het plan van aanpak.

Zaai (voordeel lasten € 25.000)
Het Zaai traject is volgens planning gestart in het najaar van 2018 en loopt door tot en met maart 2019. Dit betekent dat de kosten, welke gemaakt worden ten behoeve van de organisatie van Zaai in twee boekjaren plaatsvinden. M.b.t. het budget voor Zaai 2018 wordt gevraagd € 25.000 bij de besluitvorming van de jaarstukken veilig te stellen. In de lentenota 2019 wordt de fasering van het budget Zaai 2019 voorgesteld.

Westas / Amsterdam Economic Board (voordeel lasten € 10.000)
De laatste projectgroep voor de Westas heeft plaatsgevonden in 2018. Hierin zijn de stukken voor de Stuurgroep en de rol van Aalsmeer vastgesteld. Indirect is Aalsmeer nog wel deelnemer via de samenwerking Greenport Aalsmeer. Er vindt nog een lichte coördinatie vanuit de MRA op de projecten plaats door de programmamanager circulaire economie.
De bijdrage van individuele gemeenten aan de Amsterdam Economic Board is komen te vervallen. De bijdrage van Aalsmeer wordt meegenomen middels de MRA bijdrage. Deze bijdragen kunnen structureel vrijvallen.  

Floriworld (voordeel lasten € 15.000)
De voorziene financiële bijdrage wordt in 2019 geleverd in plaats van in 2018. Dit komt omdat Floriworld de business case later heeft opgeleverd en de MRA nog geen akkoord heeft gegeven op een financiële bijdrage vanuit de MRA. Dit laatste punt is als voorwaarde opgenomen voor de verstrekking van de financiële bijdrage vanuit Aalsmeer. Bij de besluitvorming van de jaarstukken wordt voorgesteld het budget ad € 15.000 voor Floriworld veilig te stellen.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 14.000)

3.3 Bedrijfsloket en - ontwikkelingen (voordeel lasten € 80.000)

Grondbank (voordeel € 57.000)
Op de grondbank wordt grond en bagger uit diverse voornamelijk gemeentelijke projecten ingenomen. Dankzij de toename van de realisatie in projecten zien we een positief resultaat op de grondbank Aalsmeer van € 57.000. De gerealiseerde opbrengst is aanzienlijk toegenomen en bedraagt € 249.000. Om deze grond in te nemen zijn kosten gemaakt voor de handling en coördinatie.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 23.000)