In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma.
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2018 | Rekening 2018 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2017 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2018 |
01 Sociaal domein | 15.046 | 14.533 | 20.685 | 5.049 | 15.636 | 21.502 | 5.119 | 16.383 | 747 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 4.815 | 5.674 | 6.870 | 1.894 | 4.976 | 6.619 | 1.825 | 4.794 | -182 |
03 Economie en duurzaamheid | 567 | 507 | 797 | 297 | 500 | 593 | 281 | 312 | -187 |
04 Openbare ruimte | 6.227 | 9.016 | 14.041 | 7.115 | 6.926 | 13.677 | 7.377 | 6.300 | -627 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -660 | 397 | 17.040 | 16.913 | 126 | 26.338 | 24.008 | 2.330 | 2.204 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 4.370 | 4.798 | 5.780 | 629 | 5.151 | 5.832 | 780 | 5.052 | -99 |
07 Overhead | 6.958 | 7.594 | 7.675 | 0 | 7.675 | 7.707 | 1 | 7.705 | 30 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | -42.146 | -41.742 | 952 | 43.337 | -42.385 | 1.030 | 43.630 | -42.601 | -216 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.822 | 777 | 73.839 | 75.234 | -1.395 | 83.297 | 83.022 | 275 | 1.670 |
Reservemutatie | 1.026 | -361 | 14.208 | 11.401 | 2.807 | 13.375 | 9.738 | 3.637 | 830 |
Resultaat | -3.796 | 416 | 88.047 | 86.634 | 1.412 | 96.672 | 92.759 | 3.912 | 2.500 |
Vennootschapsbelasting (VPB)
Artikel 25b van BBV schrijft voor dat de programmaverantwoording bestaat uit het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting (VpB).
Het taakveld "0.9 Vennootschapsbelasting" is niet als apart programma opgenomen in de jaarrekening, maar maakt onderdeel uit van Algemene dekkingsmiddelen.
Toelichting verschillen
Een toelichting op de verschillen staat in de jaarrekening onder analyse resultaat. In het jaarverslag, onderdeel programmaverantwoording, wordt ingegaan op de belangrijkste afwijkingen.