Op programmaniveau is nagegaan of de begrotingsafwijkingen binnen de grenzen liggen van de door de Raad geautoriseerde begroting. Op de volgende programma's is sprake van een werkelijke lasten die substantieel (€ 100.000) afwijken van de begrote lasten. In toelichting op de programma's worden alle afwijkingen op taakveld (lasten en baten) conform financiële verordening > € 40.000 verantwoord.
Programma 1
De begrote lasten worden met € 817.000 overschreden. De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven inkoop jeugdhulp ad € 1,1 miljoen op taakveld 6.72 maatwerkdienstverlening 18-. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de afwijkingen op de overige taakvelden binnen programma 1 Sociaal Domein.
Programma 5
In 2018 is sprake van een overbesteding op het geraamde jaarbudget Greenpark Aalsmeer. Verwervingen hebben eerder plaatsgevonden dan voorzien. Op projectniveau heeft deze afwijking geen effect. De begrote lasten worden met € 9.298.000 overschreden. Belangrijke is de overbesteding in 2018 op het geraamde jaarbudget van het project Greenpark Aalsmeer, welke wordt gecompenseerd door een gelijk bedrag aan overschrijding op de inkomsten (budgettair neutraal). Op projectniveau hebben deze afwijkingen geen effect. Verwervingen en bouw- en woonrijp maken hebben eerder plaatsgevonden dan voorzien. Omdat de verwervingen en kosten van bouw- en woonrijp maken op basis van de samenwerkingsovereenkomst met GPAG BV worden verrekend, zijn ook de inkomsten hoger dan geraamd. Dit betreft een actieve bouwgrondexploitatie betreft, waarvan het saldo van baten en lasten in evenwicht is, omdat deze worden opgenomen op de balans. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar programma 5 (taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur).
Onderstaand een overzicht van de geraamde lasten en werkelijke lasten op taakveld niveau. Deze taakvelden met toelichting op de afwijkingen > € 40.000 zijn ook terug te vinden op de afzonderlijke programma's.
Bedrag x € 1.000 | Lasten geraamd | Lasten werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 2.207 | 2.271 | 64 |
0.2 Burgerzaken | 806 | 783 | -23 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.935 | 1.610 | -2.325 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 7.675 | 7.707 | 32 |
0.5 Treasury | 207 | 339 | 132 |
0.61 OZB Woningen | 381 | 350 | -31 |
0.62 OZB Niet woningen | 107 | 107 | 0 |
0.64 Belastingen overig | 38 | 53 | 15 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | 218 | 138 | -80 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 0 | 43 | 43 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.301 | 1.269 | -32 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.465 | 1.508 | 43 |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.632 | 4.517 | -115 |
2.2 Parkeren | 9 | 10 | 1 |
3.1 Economische ontwikkeling | 561 | 462 | -99 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.481 | 16.817 | 10.337 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | -1 | -81 | -80 |
3.4 Economische promotie | 236 | 211 | -25 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.938 | 1.832 | -106 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.070 | 1.021 | -49 |
5.1 Sportbeleid en activering | 1.855 | 1.823 | -32 |
5.2 Sportaccommodaties | 920 | 930 | 10 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 321 | 307 | -14 |
5.4 Musea | 135 | 131 | -4 |
5.5 Cultureel erfgoed | 138 | 85 | -53 |
5.6 Media | 494 | 491 | -4 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 3.459 | 3.115 | -344 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.576 | 2.453 | -123 |
6.2 Wijkteams | 1.702 | 1.678 | -24 |
6.3 Inkomensregelingen | 5.057 | 4.967 | -90 |
6.4 Begeleide participatie | 883 | 905 | 23 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 417 | 412 | -5 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 852 | 1.020 | 168 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.949 | 2.727 | -222 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4.746 | 5.797 | 1.051 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 83 | 74 | -9 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 413 | 470 | 57 |
7.1 Volksgezondheid | 1.009 | 1.000 | -9 |
7.2 Riolering | 2.069 | 2.100 | 31 |
7.3 Afval | 2.628 | 2.656 | 27 |
7.4 Milieubeheer | 540 | 497 | -42 |
7.5 Begraafplaatsen | 714 | 793 | 79 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.147 | 1.177 | 30 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.019 | 4.598 | 1.580 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.450 | 2.125 | -325 |
Totaal-generaal | 73.839 | 83.297 | 9.458 |