Indien de uitgaven in 2018 lager zijn dan geraamd doordat werkzaamheden eerst pas in 2019 uitgevoerd zullen worden, dan kan aan de raad voorgesteld worden om (een deel van) het budget veilig te stellen voor besteding in 2019.

Bij de besluitvorming over de jaarstukken wordt een voorstel gedaan om de volgende budgetten via een onttrekking uit de AVR in 2019 veilig te stellen:

Sloop Bilderdammerweg 119 (voordeel € 57.100)
Bij de resultaatbestemming jaarrekening 2017 is voor de sloopwerkzaamheden op Bilderdammerweg 119 een bedrag ad € 146.000 beschikbaar gesteld. In 2018 is € 88.900 aan kosten gemaakt. Aangezien de werkzaamheden doorlopen in 2019 wordt voorgesteld het resterende budget van € 57.100 veilig te stellen.

Machineweg 12 (voordeel lasten € 130.000, nadeel baten € 100.000)
In de lentenota 2018 (programma onderwijs en ontplooiïng) is voor diverse bouwkundige maatregelen voor het wind en waterdicht houden van het gebouw aan de Machineweg 12 € 130.000 beschikbaar gesteld. Hiervan neemt huurder Solidoe € 100.000 voor haar rekening. Nadere afspraken tussen gemeente Aalsmeer en Solidoe hebben ertoe geleid dat Solidoe de werkzaamheden in beheer zal nemen. Dit leidt tot een budgettair neutrale aanpassing van het krediet. Aangezien de werkzaamheden starten in 2019 en deze werkzaamheden passen binnen programma ruimtelijke ontwikkelingen wordt voorgesteld het budget van € 30.000 lasten veilig te stellen.

VVA terrein (voordeel lasten € 16.000)
Voor de uitwerking van een voorlopig ontwerp in een definitief ontwerp was bij de Lentenota 2018 € 31.000 toegekend. Omdat het langer duurde om met de doelgroepen overeenstemming te bereiken over onderdelen van het definitief ontwerp, is dit niet in 2018 afgerond en resteert nog € 16.000. Omdat afronding van dit definitief ontwerp eind 1e kwartaal 2019 is, wordt voorgesteld het resterend budget ad € 16.000 veilig te stellen.

Machinepark (voordeel lasten € 66.000)
In 2018 is gestart met de voorbereiding van de participatie voor het project Machinepark. Een ontwerp wordt in de 1e helft van 2019 voorbereid, waarna het ontwerp met kostenraming en dekkingsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd en een subsidieaanvraag wordt ingediend bij de Stichting Leefomgeving Schiphol. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 66.000 van het bij de lentenota beschikbaar gestelde budget van € 80.000 veilig te stellen. De start van realisatie is gepland in 2020. 

Onderzoek Sociaal Domein (voordeel lasten € 34.000)
Binnen het budget nieuw beleid van het college is in 2018, bij de najaarsrapportage, een bedrag van €34.000 gereserveerd voor een onderzoek sociaal domein. Dit onderzoek is bedoeld voor onderbouwing van nieuw beleid, voor het destilleren van nieuwe vraagstukken of voor onderbouwing van de aanpak van vraagstukken in het integraal beleid sociaal domein. In de eerste helft 2019 wordt de inzet van het onderzoek bepaald en gestart met de uitvoering daarvan.

Economische ontwikkeling € 40.000
Het Zaai traject is volgens planning gestart in het najaar van 2018 en loopt door tot en met maart 2019. Dit betekent dat de kosten, welke gemaakt worden ten behoeve van de organisatie van Zaai in twee boekjaren plaatsvinden. Van het budget voor Zaai 2018 wordt gevraagd om € 25.000 over te hevelen naar 2019 voor de uitvoering van het tweede deel.
De voorziene financiële bijdrage aan Floriworld  ad € 15.000 wordt in 2019 geleverd in plaats van in 2018. Floriworld heeft de business case later heeft opgeleverd waardoor de MRA nog geen akkoord heeft gegeven op een financiële bijdrage vanuit de MRA. De bijdrage vanuit de MRA is als voorwaarde opgenomen voor de verstrekking van de financiële bijdrage vanuit Aalsmeer.