In onderstaande tabel zijn per taakveld de afwijkingen groter dan € 40.000 op de lasten en baten opgenomen. Posten kleiner dan € 40.000 worden niet toegelicht en zijn in onderstaande tabel opgenomen in het saldo overige posten < € 40.000. Indien een afwijking leidt tot een hogere of lagere mutatie van een reserve, dan wordt deze hogere of lagere mutatie in de laatste kolom vermeld.
In de toelichting op de programma's wordt ingegaan op afwijkingen € 40.000.
Progr. | Omschrijving | Lasten | v/n | Baten | v/n | Veilig te stellen | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
n = nadeel, v = voordeel | |||||||
1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 123 | v | 34 | |||
1 | Inkomensregelingen | 90 | v | 86 | v | ||
1 | Maatwerkvoorziengen (WMO) | -168 | n | ||||
1 | Maatwerkdienstverlening 18- | 222 | v | -41 | n | ||
1 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.051 | n | ||||
1 | Gescaleerde zorg 18- | -57 | n | ||||
2 | Onderwijshuisvesting | 106 | v | -78 | n | 30 | |
2 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 49 | v | ||||
2 | Cultuur & erfgoed | 53 | v | ||||
2 | Reserve monumentenfonds | -49 | |||||
3 | Economische ontwikkeling | 99 | v | 40 | |||
3 | Bedrijfsloket en ontwikkelingen | 80 | v | ||||
4 | Verkeer en vervoer | 115 | v | 106 | v | ||
4 | Openbaar groen en openlucht (recreatie) | 344 | v | 82 | |||
4 | Milieubeheer | 42 | v | ||||
4 | Begraafplaatsen en crematoria | -78 | n | 78 | v | ||
4 | Reserve buitenruimte | -777 | |||||
4 | Reserve verkeer en vervoer | 841 | |||||
4 | Reserve bovenwijkse voorzieningen | -517 | |||||
4 | Reserve duurzaamheidsfonds | -50 | |||||
5 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.325 | v | -2.045 | n | 57 | |
5 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -10.336 | n | 10.336 | v | ||
5 | Ruimtelijke ordening | 987 | v | ||||
5 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -1.579 | n | ||||
5 | Wonen en bouwen | 325 | v | -2.163 | n | ||
5 | Reserve gebouwen en gronden | 133 | |||||
5 | Reserve gemeentehuis | -150 | |||||
5 | Reserve bovenwijkse voorzieningen | -187 | |||||
5 | Reserve actualiseren bestemmingsplannen | -61 | |||||
5 | Reserve buitenruimte | 69 | |||||
6 | Bestuur | -64 | n | ||||
6 | Openbare orde en veiligheid | -43 | n | 138 | v | ||
8 | Treasury | -132 | n | 217 | v | ||
8 | OZB niet woningen | 134 | v | ||||
8 | Algemene uitkering | -122 | n | ||||
8 | Overige baten en lasten | 80 | v | ||||
8 | Vennootschapsbelasting | -43 | n | ||||
8 | Algemene vrije reserve | -51 | |||||
Saldo overige posten < € 40.000 | 39 | v | 156 | v | -31 | ||
-9.459 | n | 7.789 | v | 243 | -830 | ||
Saldo voor bestemming | -1.670 | n | |||||
Saldo mutatie reserves | -830 | n | |||||
Saldo na bestemming | -2.500 | n | |||||
Veilig te stellen | 189 | ||||||
Saldo na veilig te stellen | -2.689 | n |