Conform de verplichting in het Besluit Begroting en Verantwoording zijn in de volgende tabellen de incidentele baten en lasten in 2018 per programma > € 25.000 weergegeven.
Omschrijving lasten | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|
01 Sociaal domein | 372 | 332 |
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) 2e fase | 43 | 53 |
Pilot coordinator thuisadministratie Humanitas | 15 | 13 |
Jeugdhulpverlening | 54 | 54 |
Implementatie regionale inkoop | 23 | 18 |
Mantelzorgondersteuning | 25 | 15 |
Coördinatie Maaltijdvoorziening | 22 | 22 |
Formatie Werk en Inkomen | 31 | 31 |
WMO Zorginfrastructuur | 40 | 40 |
Kinderopvang | 16 | 16 |
Integrale beleidsnota zorg, jeugdhulp, W&I, schuldhulpsanering | 34 | 0 |
Subsidie ESA ten behoeve van exploitatie 2018 | 70 | 70 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 144 | 74 |
Formatieondersteuning leerplicht | 14 | 25 |
Buffer moumentenfonds | 50 | 50 |
Inzet buffer moumentenfonds | -50 | -1 |
Machineweg 12 | 130 | 0 |
03 Economie en duurzaamheid | 187 | 90 |
Project Zaai | 34 | 0 |
Project Zaai | 10 | 10 |
Extra adviescapaciteit Schiphol | 35 | 0 |
UP R&T Subsidieregeling recreantenvoorziening | 16 | 0 |
UP R&T Recreatiepunt Takkade | 15 | 16 |
UP R&T Eredivisie zeilen | 20 | 20 |
Drechtdoorsteek | 25 | 19 |
Visit Aalsmeer | 32 | 25 |
04 Openbare ruimte | 2.731 | 2.296 |
Duurzaamheidsfonds | 62 | 12 |
Burg.Kasteleinweg, organisatiekosten en kosten tijdelijk beheer | 76 | 71 |
UP werken buitenruimte | 1.946 | 1.633 |
Gladheidmeldsysteem | 22 | 7 |
Stormschade | 60 | 60 |
Projectmanagers uitvoeringsprogramma's | 28 | 28 |
SLS-projecten | ||
Recreatief Waterfront | 75 | 82 |
Herinrichting VVA-terrein | 31 | 15 |
Hoogwaardig inrichting Machinepark | 80 | 14 |
Voorzieningen afkoopsommen onderhoud en grafrecht | 300 | 324 |
Toezichthouder openbare ruimte | 50 | 50 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.696 | 3.204 |
Juridisch advies inzake privaat- publiekrechtelijk dossier | 50 | 44 |
Actie Programma Wonen AM-gemeenten | 7 | 6 |
Deelstructuurvisies en gebiedsvisies | 67 | 6 |
Hornweg 317 (storting voorziening facilitair) | 30 | 30 |
Procesplan Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost | 70 | 81 |
Sloop Bilderdammerweg 119 | 146 | 89 |
Asbestsanering buitenterrein woning van Cleefkade | 43 | 45 |
Bouwleges | 993 | 747 |
Voorziening grondexploitaties | 290 | 1.894 |
Voorziening facilitaire projecten | 46 | |
Dorpshaven Zuid | 40 | |
Verkoop kavel Rietwijkerdwarsweg (afboeking boekwaarde) | 176 | |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 570 | 652 |
Verkiezingen | 50 | 63 |
Handhaving hennepteelt | 40 | 40 |
Handhaving horeca | 35 | 35 |
Voorziening voormalig personeel | 392 | 479 |
Vaarvignet | 19 | 19 |
Onderzoek naar div. handhavingszaken i.r.t. beleidsvraagstukken | 34 | 16 |
07 Bedrijfsvoering | 518 | 493 |
Duurzaamheidsambitites inventariseren/actualiseren | 25 | 0 |
Programma digitaal werken | 438 | 438 |
E-facturering | 38 | 38 |
Formatie Werk en Inkomen | 13 | 13 |
Kinderopvang | 5 | 5 |
Totaal incidentele lasten voor bestemming | 6.219 | 7.141 |
Incidentele toevoegingen aan reserves | 11.862 | 11.035 |
Totaal incidentele lasten na bestemming | 18.080 | 18.176 |
Omschrijving baten | Begroot | Werkelijk |
|---|---|---|
01 Sociaal domein | 242 | 242 |
Verkoop voormalig pand AM match | 242 | 242 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 147 | 47 |
Machineweg 12, bijdrage Solidoe | 100 | 0 |
Onderwijsachterstandenbeleid | 47 | 47 |
04 Openbare ruimte | 60 | 78 |
UP werken buitenruimte | 60 | 78 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 2.903 | 2.628 |
Bouwleges | 2.548 | 648 |
Bijdragen reserve kunst en bovenwijkse voorzieningen | 212 | 340 |
Verkoop gronden buiten exploitatie | 143 | 143 |
Verkoop Baccarastraat 15 | 330 | |
Onttrekking voorziening facilitair | 1.167 | |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 0 | 65 |
Dwangsommen, vrijval voorziening dubieuze debiteuren | 65 | |
Totaal incidentele baten voor bestemming | 3.352 | 3.060 |
Incidentele onttrekkingen aan reserves | 11.309 | 9.648 |
Totaal incidentele baten na bestemming | 14.662 | 12.708 |