Op 5 juli 2018 is door de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte Aalsmeer 2018-2019 vastgesteld. In de Najaarsrapportage 2018 is het programma op onderdelen bijgesteld.  Voor 2018 is een bedrag van in totaal € 8,0 miljoen in de bijgestelde begroting opgenomen voor de duurzame instandhouding van de openbare ruimte. Dit bedrag is verdeeld over drie taakvelden:

• 2.1 Verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting, verkeer, kunstwerken) € 6,5 miljoen euro
• 5.7 Openbaar groen (groen, water, spelen) € 1,0 miljoen
• 7.2 Riolering € 0,5 miljoen euro.

In onderstaande tabel staan per taakveld en onderdeel de begrote uitgaven, de gerealiseerde uitgaven en het verschil tussen beide vermeld. De kolom ‘uitvoering uitgesteld naar 2019’ geeft aan welk bedrag aan projectbudgetten hiervan wordt overgeheveld naar het komende jaar. De kolom ‘resultaat’ laat gerealiseerde voor- en nadelen zien ten opzichte van de geprognosticeerde bedragen. Onder de tabel wordt, waar nodig, een toelichting per onderdeel gegeven.

In 2018 zijn twee grote projecten afgerond: Reconstructie Dreef-Zwarteweg en Reconstructie Gedempte Sloot-Weteringstraat. Twee andere grote projecten zijn nagenoeg klaar: de Aalsmeerderweg-noord en de Componistenbuurt. Van het vijfde grote project (Bruggen Uiterweg) wordt de Aardbeienbrug in 2019 vervangen. Besluitvorming daarover heeft inmiddels plaatsgevonden. Naast de grote projecten bevat het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte een groot aantal beheerbudgetten en kleine projectbudgetten.

Naast het realiseren van projecten zijn er ook diverse projecten voorbereid die nu in uitvoering zijn of in de loop van 2019 starten. Aalsmeer hecht bij het realiseren van projecten veel waarde aan een zorgvuldige voorbereiding. Daarom neemt de gemeente de tijd voor gedegen vooronderzoek en heeft veel aandacht voor omgevingsmanagement (bereikbaarheid) en participatie. De gemeente is voor veel projecten afhankelijk van externe partijen en omstandigheden. Ook kiest de gemeente er voor om meer dan voorheen projecten integraal aan te pakken. Door de integrale aanpak van projecten heeft een fasering in de uitvoering van een project onmiddellijk gevolgen voor meerdere disciplines en voor andere projecten. Het is niet altijd goed in te schatten of werkzaamheden nog in het huidige jaar kunnen starten of net over de jaargrens heen getild moeten worden. Daarom schuiven er bij grote projecten ook altijd budgetten door naar het volgende jaar die in het lopende jaar wel beschikbaar moesten zijn voor als het werk wel kan starten.

Van het totale saldo niet uitgegeven bedragen van € 1,5 miljoen is € 0,4 miljoen een positief resultaat (lagere uitvoeringskosten, meer inkomsten e.d.). Een bedrag van € 1,1 miljoen wordt doorgeschoven voor besteding in 2019.

Multidisciplinaire projecten
Multidisciplinaire projecten hebben betrekking op meerdere taakvelden/onderdelen. Deze projecten worden hieronder per project toegelicht en niet bij de verschillende onderdelen nogmaals benoemd.

Verklaring afwijkingen multidisciplinaire projecten:

• Op het project Gedempte Sloot-Weteringstraat is een positief resultaat behaald van € 77.000. Op het project Dreef-Zwarteweg is een positief resultaat van € 72.000 gerealiseerd. In beide projectbudgetten was nog ruimte gelaten voor eventuele onvoorziene bijkomende kosten of meerwerk. Dat is in de praktijk niet nodig gebleken.
• Het project Componistenbuurt is grotendeels klaar. Op het project is in 2018 € 51.000 meer uitgegeven dan begroot en € 42.000 meer aan inkomsten geboekt. Alle onderdelen waar de Vervoerregio aan bijdraagt zijn inmiddels klaar, waardoor de bijdrage die eerst over 2018 en 2019 gespreid was nu geheel in 2018 is geboekt. Het project loopt door naar 2019, dan zal over het uiteindelijke resultaat worden bericht.
• Op project Vervangen Aardbeienbrug schuift het restant van het voorbereidingsbudget (€ 49.000) door naar het uitvoeringsbudget in 2019.
• De afronding van project Aalsmeerderweg-noord loopt enige vertraging op. Aanvankelijk was verwacht het project in 2018 af te ronden, maar dat is niet gelukt. In 2019 worden nog enkele duikers vervangen, een bushalte aangepast en de groenvoorzieningen gerealiseerd. Ook moet nog herstel van fiets- en voetpaden plaatsvinden. Verder wordt een mogelijke bijdrage van Rijnland (voor het vervangen van de duikers) pas in 2019 verwacht. Het restantbudget (€ 524.000) schuift door naar 2019.

Conform de Financiële verordening worden afwijkingen ten opzichte van de begroting groter dan € 40.000 toegelicht. Hierna wordt per discipline een financiële verantwoording over 2018 gegeven. Per discipline wordt een korte stand van zaken gegeven en worden, waar relevant, afwijkingen ten opzichte van de begroting gemeld.
Met de reguliere P&C-cyclus wordt, gelijktijdig met de Lentenota 2019, in juli weer een bijgesteld Uitvoeringsprogramma Buitenruimte aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.