Financiering
Taak- veld | Onderdeel uitvoeringsprogramma | Via exploitatie | Via investeringen | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot | Gerealiseerd | Begroot | Gerealiseerd | Begroot | Gerealiseerd | ||
2.1 | Wegen | 715 | 558 | 3.958 | 3.324 | 4.673 | 3.882 |
Openbare verlichting | 75 | 103 | 428 | 352 | 503 | 454 | |
Verkeer | 226 | 144 | 697 | 523 | 923 | 667 | |
Bruggen | 87 | 54 | 272 | 194 | 359 | 248 | |
2.1 Totaal | 1.102 | 859 | 5.355 | 4.393 | 6.458 | 5.251 | |
5.7 | Groen | 403 | 412 | 39 | 32 | 442 | 444 |
Water | 250 | 148 | 82 | 6 | 332 | 154 | |
Spelen | 131 | 0 | 109 | 218 | 240 | 218 | |
5.7 Totaal | 784 | 560 | 230 | 256 | 1.014 | 816 | |
7.2 | Riolering | 0 | 0 | 496 | 408 | 496 | 408 |
Totalen | 1.887 | 1.419 | 6.081 | 5.057 | 7.968 | 6.475 | |
Financiering via : | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag * € 1.000 | |
Reserve buitenruimte (exploitatie) | 1.419 | |
Reserve buitenruimte (investeringen) | 1.324 | |
Reserve buitenruimte (totaal) | 2.743 | A |
Reeds gevoteerde kredieten wegen | 3.324 | B |
Beschikbare kredieten riolering | 408 | C |
Totaal | 6.475 | |
Verloop reserve buitenruimte | Bedrag * € 1.000 | |
|---|---|---|
Stand 1 januari 2018 | 11.185 | |
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma | -2.743 | A |
Jaarlijkse storting (primitief incl actualisatie grexen) | 2.230 | |
- correctie (coordinator) kabels en leidingen | -31 | |
- correctie projectmanagers (oa kleine projecten) | -54 | |
- correctie onderuitputting kapitaallasten | 31 | |
Storting bijdrage Dorpshaven Zuid facilitair | 26 | |
Storting JOPgelden | 35 | |
Stand 31 december 2018 | 10.680 |
Verloop kredieten wegen | Bedrag * € 1.000 | |
|---|---|---|
Beschikbare kredieten 1 januari 2018 | 5.098 | |
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma | -3.324 | B |
Beschikbare kredieten 31 december 2018 | 1.774 |
Verloop kredieten riolering | Bedrag * € 1.000 | |
|---|---|---|
Beschikbare kredieten 1 januari 2018 | 2.948 | |
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma | -408 | C |
Beschikbare kredieten 31 december 2018 | 2.540 |